Preskočiť na obsah

Faktúra fa za elektromateriál

Zverejnené
11. januára 2015
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 186/. .
Dátum vystavenia:
Dátum splatnosti:
Dátum platby:
Dátum evidencie: 11. januára 2015
Suma s DPH: 102,00 €
Objednávateľ: Obec Mokrá Lúka
Objednávateľ - Sídlo: Mokrá Lúka 2, 050 01 Mokrá Lúka
Objednávateľ - IČO: 31949347
Dodávateľ: Ing. Ľubomír Knopp
Dodávateľ - Sídlo:
Dodávateľ - IČO:

Prílohy

Žiadne prílohy.