Preskočiť na obsah

Faktúra Telefóny 22.09.-21.10.2019

Zverejnené
20. novembra 2019
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 203/2019
Dátum vystavenia:
Dátum splatnosti:
Dátum platby:
Dátum evidencie: 20. novembra 2019
Suma s DPH: 118,87 €
Objednávateľ: Obec Mokrá Lúka
Objednávateľ - Sídlo: Mokrá Lúka 2, 050 01 Mokrá Lúka
Objednávateľ - IČO: 31949347
Dodávateľ: Slovak Telekom a.s. Bratialava
Dodávateľ - Sídlo:
Dodávateľ - IČO:

Prílohy

Žiadne prílohy.