Preskočiť na obsah

Faktúra Spotrebný materiál a ND

Zverejnené
14. apríla 2014
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 38/2014
Dátum vystavenia:
Dátum splatnosti:
Dátum platby:
Dátum evidencie: 14. apríla 2014
Suma s DPH: 330,52 €
Objednávateľ: Obec Mokrá Lúka
Objednávateľ - Sídlo: Mokrá Lúka 2, 050 01 Mokrá Lúka
Objednávateľ - IČO: 31949347
Dodávateľ: Jolana Mitrová, M-M Servis
Dodávateľ - Sídlo:
Dodávateľ - IČO:

Prílohy

Žiadne prílohy.