Preskočiť na obsah

Faktúra Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie roku 2018 zemný plyn

Zverejnené
25. januára 2019
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 19/2019
Dátum vystavenia:
Dátum splatnosti:
Dátum platby:
Dátum evidencie: 25. januára 2019
Suma s DPH: 577,76 €
Objednávateľ: Obec Mokrá Lúka
Objednávateľ - Sídlo: Mokrá Lúka 2, 050 01 Mokrá Lúka
Objednávateľ - IČO: 31949347
Dodávateľ: innogy Slovensko s.r.o. Bratislava
Dodávateľ - Sídlo:
Dodávateľ - IČO:

Prílohy

Žiadne prílohy.